Beteiligungsbericht 2013 - Ulm
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AHW<br />
9. Kennzahlen<br />
Eigenkapitalquote - Anteil Eigenkapital zzgl. 1/2<br />
Ertragszuschüsse u. 1/2 sonderposten am Gesamtkapital<br />
Eigenkapitalrentabilität - Jahresergebnis bezogen auf<br />
Eigenkapital<br />
Umsatzrentabilität - Jahresergebnis bezogen auf Umsatz<br />
Gesamtkapitalrentabilität - Jahresergebnis +<br />
Fremdfinanzierungskosten bezogen auf Gesamtkapital<br />
Anlagendeckung I - Anteil Eigenkapital am<br />
Anlagevermögen (ohne Ertragszuschüsse)<br />
Vermögensstruktur - Anteil Anlagevermögen am<br />
Gesamtvermögen<br />
Cash flow - Jahresergebnis + Abschreibungen +/-<br />
Zuschreibungen<br />
Personalaufwand je Mitarbeiter - ohne Betriebsleitung<br />
Angaben<br />
in<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
%<br />
T€<br />
T€<br />
2012 2011 2010 2009 2008 2007<br />
48 40 35 29 29 30<br />
0,1 -2,4 13,1 0,5 3,7 4,4<br />
0,0 -0,8 4,2 0,2 1,1 1,3<br />
0,1 -1,0 4,1 0,2 1,1 1,3<br />
96 86 80 63 58 52<br />
47 43 41 41 44 49<br />
128 94 343 137 173 177<br />
50 49 49 49 46 45<br />
10. Leistungsdaten<br />
2012 2011 2010<br />
Pflegeplätze<br />
Auslastung<br />
- maximal in Pflegetagen (100 %) 52.195 52.195 52.195<br />
- tatsächliche Auslastung in Pflegetagen 45.823 46.924 50.681<br />
- tatsächliche Auslastung in % 87,80 89,90 97,10<br />
Pflegesätze pro Tag 01.01.12 - 31.12.12 01.03.11 - 31.12.11 01.01.10 - 28.02.11<br />
- Stufe 0 57,10 € 57,07 € 55,21 €<br />
- Stufe 1 81,35 € 81,32 € 78,61 €<br />
- Stufe 2 96,27 € 96,24 € 93,01 €<br />
- Stufe 3 111,29 € 111,26 € 107,51 €<br />
- Härtefall 123,39 € 121,62 € 117,87 €<br />
Vergleichskennzahlen<br />
Stand Nov/Dez. 2011 niedrigste Werte höchste Werte<br />
Pflegesätze<br />
- Stufe 1 81,32 € 83,80 € 87,51 €<br />
Abweichung APW vom Durchschnitt -2,96% -7,07%<br />
- Stufe 2 96,24 € 97,97 € 101,68 €<br />
Abweichung APW vom Durchschnitt -1,77% -5,35%<br />
- Stufe 3 111,26 € 113,45 € 117,06 €<br />
Abweichung APW vom Durchschnitt -1,93% -4,95%<br />
- Härtefall 121,62 € 122,53 € 127,36 €<br />
APW<br />
Durchschnitt Stadtkreis <strong>Ulm</strong><br />
Abweichung APW vom Durchschnitt -0,74% -4,51%<br />
11. Betriebsergebnis 2012, aktuelle Lage und Ausblick<br />
Die Belegungsquote im Alten- und Pflegeheim Wiblingen von 87,55 % hat gegenüber den Vorjahren<br />
(89,9%) weiter abgenommen und liegt auch unter der Budgetvorgabe im Wirtschaftsplan von 90%. Entscheidend<br />
für die geringere Auslastung ist neben der zurückgegangenen Nachfrage auch eine kürzere Verweildauer<br />
im Pflegeheim. Positiv auf die Auslastung wirkt sich das Angebot der Kurzzeitpflege aus, das 2011<br />
von 5 auf 10 Plätze erweitert wurde. Damit verbunden ist allerdings ein höherer verwaltungsmäßiger und<br />
organisatorischer Aufwand für alle Bereiche.<br />
Die Pflegesätze haben sich ab 01.01.2012 im Bereich der Altenpflegeumlage leicht verändert. Der durch den<br />
Kommunalverband für Jugend- und Soziales ermittelte Umlagebetrag für vollstationäre Einrichtungen betrug<br />
2011 täglich 0,90 EUR und vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 pro Berechnungstag 0,93 EUR. Außerdem wur-<br />
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