Beteiligungsbericht 2013 - Ulm

EBU
Erläuterungen zum Betriebsergebnis 2012
Das Ergebnis der Abwasserwirtschaft des Jahres 2012 wurde durch eine verstärkte Sanierung des Kanalsystems
(+250 T€) geprägt. Zudem haben zeitliche Verzögerungen bei den Baumaßnahmen zu einer
.Reduzierung der Erträge aus "aktivierten Eigenleistungen" (-210 T€) geführt.
Die Abwassergebühr wird seit dem 01.01.2010 in eine Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr
getrennt. Die Schmutzwassergebühr wurde im Jahr 2012 gegenüber 2011 nicht verändert (1,62 €), während
die Niederschlagswassergebühr um 0,04 € auf 0,51 € je Quadratmeter befestigter Fläche erhöht wurde.
Die Abwassergebühren lagen 119 T€ unter Plan.
Die Rückerstattung vom Zweckverband Klärwerk Steinhäule (+125 T€) fiel sehr erfreulich aus. Diese Rückerstattung
kam dadurch zustande, dass Betriebe, die in früheren Jahren Starkverschmutzerzuschläge zahlen
mussten, zwischenzeitlich "normalverschmutztes" Abwasser anliefern.
Die Personalkosten sind geringer (-87 T€) ausgefallen, da der frühe Wintereinbruch den Personaleinsatz im
Abwasserbereich verhinderte. Den erhöhten Kosten des Fuhrparks (+105 T€) durch Abschreibung für neue
Fahrzeuge und erhöhten Treibstoffkosten stehen geringere Zinskosten (-157 T€) aufgrund des günstigen
Zinsniveaus und der geringeren Investitionen entgegen.
Im Jahr 2012 ist stark verschmutztes Abwasser in dem Maße angeliefert worden, dass es einer zusätzlichen
Menge von 25.022 m³ normal verschmutztem Abwasser entspricht. Neben dem normalen Frischwasserverbrauch
von 7.306.207 m³ als Abwasserverbrauch muss diese Menge an das Klärwerk Steinhäule (ZVK) vergütet
werden. Die satzungsgemäß gemeldete Abwassermenge für das Jahr 2012 beträgt somit 7.331.229 m³,
was einer Erhöhung gegenüber 2011 von 35 m³ entspricht.
Der Verlust von 187 T€ wird ausgewiesen und nach Beschlussfassung durch den Betriebsausschuss in den
Jahren 2013 bis 2017 ausgeglichen.
10.2. Abfallwirtschaft
Betriebsabrechnung Abfallwirtschaft 2012 2011 2010
in T€ in T€ in T€
1. Betriebserträge
- Umsatzerlöse 10.365 10.907 11.706
- Sonstige (ohne Unter- und Überdeckungen) 1.510 1.533 1.264
- Überschuss lt. Jahresabschluss 689 oben enthalten oben enthalten
Summe 12.564 12.440 12.970
2. Betriebsaufwendungen
- Materialaufwand 5.576 5.610 6.462
- Personalaufwand 3.824 3.489 2.744
- Abschreibungen 445 370 393
- Zinsen u. ähnlicher Aufwand -143 78 98
- Sonst. betriebl. Aufwand (ohne Über/Unterdeck.) 2.173 1.554 1.651
Summe 11.875 11.101 11.348
3. Betriebsergebnis
- Überdeckung/Unterdeckung 689 1.339 1.622
- Kostendeckungsgrad in % 105,8 112,1 114,3
gem. § 14 Abs. 2 KAG
Verwendung in
Folgejahren
Verwendung in
Folgejahren
Verwendung in
Folgejahren
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