Beteiligungsbericht 2013 - Ulm

EBU
10.3. Stadtreinigung
Betriebsabrechnung Stadtreinigung 2012 2011 2010
in T€ in T€ in T€
1. Betriebserträge
- Umsatzerlöse 3.535 3.452 3.441
- Sonstige 681 623 570
Summe 4.216 4.075 4.011
2. Betriebsaufwendungen
- Materialaufwand 1.803 1.496 2.480
- Personalaufwand 2.175 2.205 1.801
- Abschreibungen 99 87 84
- Zinsen u. ähnlicher Aufwand 16 16 16
- Sonst. betriebl. Aufwand 224 225 274
Summe 4.317 4.029 4.655
3. Betriebsergebnis
- Überdeckung/Unterdeckung -101 46 -644
- Kostendeckungsgrad in % 97,7 101,1 86,2
Rechnungsstellung an Stadt
Leistungsdaten 2012 2011 2010
a) Stadtreinigung
- Reinigungsleistung
- Straßen 516 km 508 km 507 km
- Geh- und Radwege 121 km 121 km 121 km
- Grünfl., Verkehrsgrün, Spielplätze 360 ha 360 ha 360 ha
- Kehrichtentsorgung 1.687 to 2.276 to 2.111 to
- Personal (seit 2011 einschl. Fahrer) 50 Mitarbeiter 51 Mitarbeiter 42 Mitarbeiter
- Fahrzeuge (Kehrmaschinen) 8 8 8
- Reinigungsanteil durch Dritte ca.1 % ca.1 % ca.1 %
b) Winterdienst
- Räumleistung keine Angabe keine Angabe 507 km
- Streumittel/Lauge 3.782 to 2.435 to 7.623 to
- Fahrzeugeinsatztage 962 465 1.218
- Fahrzeuge 25 25 25
- Winterdienstanteil durch Dritte (Fahrzeug-Std.) ca. 36,5 % ca. 33,8 % ca. 43 %
Erläuterungen zum Betriebsergebnis 2012
Einmalfaktoren bei der Renaturierung des Örlinger Tals und bei Leistungen für private Dritte haben zu einer
Ergebnisverbesserung auf der Einnahmenseite (+161 T€) geführt.
Der harte Winter im November und Dezember führte dazu, dass die Kosten für Streumaterial (+85 T€) und
Fremdleistungen (+85 T€) über dem Wirtschaftsplan lagen.
Die verstärkte Inanspruchnahme der Fahrzeuge durch die Arbeiten für Dritte und erhöhte Kosten im Fuhrpark
(Treibstoff und Reparaturkosten) führten zu Mehrbelastungen bei den in Rechnung gestellten Transportleistungen
des Fuhrparks (+150 T€).
Insgesamt ergibt sich eine Unterdeckung gegenüber Plan von -101 T€. Dieser Betrag wird der Stadt in Rechnung
gestellt.
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