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137 ANEXO N° 2

137 ANEXO N° 2 CUESTIONARIO Es grato presentarme ante Ud., la suscrita CPC. Armanda Elena Ramírez Osorio, con N° de Matrícula 13725, aspirante al grado de Maestría en la UNMSM., en la mención de Auditoría en la Gestión Empresarial, actualmente cursando el 3er. semestre de estudios académicos, trabaja como Auditora Senior en la Sociedad de Auditoría Víctor Piscoya y Asociados Contadores Públicos S.C.; solicito a Ud. su colaboración para que se sirva responder el siguiente cuestionario, el cual tiene fines estrictamente académicos. Asimismo, se pone en su conocimiento que las respuestas serán tratadas con la más absoluta reserva y en forma anónima. Marque con "X" en el recuadro correspondiente, o responda en las líneas punteadas 1.- La Caja Municipal cumple con los objetivos por los que fue creada? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 2.- ¿Cuánto tiempo viene desempeñando el cargo que ocupa en la Caja Municipal? Entre 5 a 8 años Entre 3 a 4 años Entre 1 a 2 años Menos de 1 año 3.- ¿Cuál ha sido el período más corto de tiempo ocupado por alguna Gerencia? Mancomunada en la entidad? Menos de 6 meses Entre 7 a 12 meses Entre 1 a 2 años Entre 3 a 4 años 4.- ¿ El cargo que desempeña está basado en el Manual de Organización y Funciones y el Manual de procedimientos de la entidad? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 5.- Si su repuesta anterior fue afirmativa, en su opinión ¿ El documento debería tener alguna mejora? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 6.- Durante el tiempo que viene desempeñándose en la entidad ¿ Cuál es el porcentaje promedio de la ejecución presupuestal anual? Entre 90 y 100% Entre 75 y 89% Entre 50 y 74% Menos del 50% 7.- ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico o cuadro de metas a largo plazo? Entre 90 y 100% Entre 75 y 89% Entre 50 y 74% Menos del 50% 8.- ¿La Caja Municipal tiene una administración o gestión por procesos? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 9.- ¿Se ha incremetado la morosidad de clientes de la Caja Municipal? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo Pág. 1

138 10.- ¿La Caja Municipal cuenta con un software idóneo que permita un adecuado control de los créditos morosos? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 11.- La recuperación de la cartera morosa de la entidad es adecuada? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 12.- ¿Qué porcentaje de los créditos refinanciados son recuperados? Entre 90 y 100% Entre 75 y 89% Entre 50 y 74% Menos del 50% 13.- ¿La Caja Municipal tiene cartera deteriorada no provisionada? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 14.- ¿Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Cuál es el porcentaje de la cartera deteriorada no provisionada? Entre el 1 y 3 % Entre el 4 y 5% Entre 6y 10% Más del 10% 15.- ¿Los costos de financiamiento de la Caja Municipal son adecuados? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 16.- ¿Los gastos operativos de la Caja Municipal son controlados eficientemente? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 17.- ¿La gestión de la Caja Municipal genera valor y uso eficiente de los recursos, brindando una transparencia de información? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 18.- Las prácticas del Buen Gobierno Corporativo permite la sostenibilidad y crecimiento de las empresas, porque protege los derechos de los accionistas y de terceras partes interesadas , asegurando que haya transparencia y guía estratégica de la empresa. Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 19.- ¿La Caja Municipal ha implementado en su administración las prácticas del Buen Gobierno Corporativo? Muy de acuerdo De acuerdo Medianamente No estoy de de acuerdo acuerdo 20.- Enuncie los aspectos que en su opinión se debería modificar referente a las prácticas del Buen Gobierno Corporativo. a).- …………………………………………………………………………………………………………………………. ).-…………………………………………………………………………………………………………………………. ).-………………………………………………………………………………………………………………………….. d).-…………………………………………………………………………………………………………………………. Pág. 2