Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Se selecciona el lote del cual se realizara el traslado, se ingresa la cantidad a trasladar y se da clic en la flechaamarilla que indica hacia la derecha, automáticamente aparecerá el lote y la cantidad seleccionada, luego clicen actualizar, se regresa a la pantalla de traslado.Luego clic en actualizar, se regresa a la pantalla de traslado y se da clic en Crear.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 114
TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos situaciones diferentes en el traslado externo: cuando llega todo lo pedido y cuando elpedido está incompleto. Este traslado se realiza entre sucursales.TRASLADO EXTERNOLa sucursal que solicita el traslado de un producto es quien realiza la Orden de Compra.Para la Orden compra utilizamos la siguiente ruta:Compras-Proveedores → Orden de compraManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 115
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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