Manual SAP B1 - Todos los modulos

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REGISTRO DE COMISIÓN EN TRANSFERENCIA INTERNACIONALGestión de Bancos Pagos efectuados Pagos efectuadosLa comisión se registra con la modalidad de cuenta, en el detalle seleccionamos cuenta de mayor y la cuentade gasto.Se cambia la moneda por ser en dólares la comisión que nos cobra el banco, el importe en dólares, seselecciona la bolsita y la ficha de transferencia, fecha, referencia, total, OK.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 242
TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTOGestión de Bancos Pagos efectuados Pagos efectuadosSe realiza por la modalidad de cuenta, en el detalle se selecciona la cuenta de la sucursal y la sucursal debeser la de la clínica con el correlativo que corresponde a esa clínica, comentario, importe o monto. Luegoelegimos la bolsita.Se elige la ficha de transferencia, selecciono la cuenta, fecha y referencia, importe total, OK.Observación: en el asiento contable del documento en la referencia 3 de la línea de la cuenta del fondo defuncionamiento cambiar el número de referencia para que no afecte al conciliar, Crear.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 243
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Encontrada la facrtura del proveedo
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Confirmamos el mensaje cons SI.En e
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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En la Columna de fijar, se marca to
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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En este informe se puede monitorear
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Clic en “Crear”, se finaliza la
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