Manual SAP B1 - Todos los modulos

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VENTA ORGANIZACIONES O ASEGURADORASFacturas que se emitirán a las organizaciones o aseguradoras con las que APROFAM haya realizado contrato oconvenio.Ventas-Clientes→ Facturas clientesPara la emisión de estas facturas el procedimiento es el similar a la VENTA DE SERVICIOS, la diferencia será lalista de precios que se utilizara y los productos serán cancelados al 100% por parte de la organización oaseguradora.Seleccionamos: El Cliente, lo asignamos o lo creamos Ingresamos los códigos de servicios y productos La Cantidad a entregar o prestar Profesional que Atiende Colocamos la Lista Precios que corresponde Médico que Refirió Los lotes de los artículos a entregar para los productos Colocamos el o los Medios de pago de la factura.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 178
Clic en “Crear”, se finaliza la creación de la factura y se imprimirá, la factura y el turno.Para este procedimiento existen tres variantes.1.- Venta con CoaseguroSe emitirán dos facturas, una por el pago que realizara el paciente y la otra cuando se facture a la organizacióno aseguradora el monto pendiente, el pago es parcial por parte del paciente, de acuerdo a la negociaciónestablecida en el contrato o convenio.2.- Venta con CopagoSe emitirán dos facturas, una por el pago que realizara el paciente más el fijo y la otra cuando se facture a laaseguradora el monto pendiente.Este pago fijo adicional se registrara en el código 400750 (COPAGO ASEGURADORA), el precio para estecódigo será de Q.1.00 y en cantidad se colocara el valor fijo que establezca la aseguradora, de acuerdo alcontrato o convenio establecido.Por ejemplo: la aseguradora envía un paciente y le indican que tendrá que pagar 10% de los servicios, másQ.25.00 que es un valor fijo, en cantidad del código 400750 colocaremos 25.3.- Venta 100%, Organización o AseguradoraSe emitirá únicamente una factura a la organización.Cuando llegue el paciente se le realizara el procedimiento normal con la lista de la organización o aseguradorade donde envían al paciente.Al momento de presionar “Crear” en la ficha de la factura, no dejara grabar o continuar ya que el sistema nopermitirá facturas con valor “0”, procederemos a cambiar la serie de la factura y seleccionando la serie conterminación “-T” y nos permitirá “Crear” el documento.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 179
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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