Manual SAP B1 - Todos los modulos

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ENTRADA DE MERCANCIA PROVEEDORESCompras-ProveedoresEntrada Mercancía ProveedoresManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 60
1. Colocamos el código de nuestro proveedor.2. Le damos luego en copiar de devolución de mercancías.3. Seleccionamos nuestro proveedor.4. Clic en finalizarManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 61
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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Al dar clic en Crear solicitara que
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Se selecciona la serie de la sucurs
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Verifique los datos y presione actu
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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