Manual SAP B1 - Todos los modulos

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EMISION DE CONTRASEÑASCompras-Proveedores Contrarecibos1. Automáticamente nos aparecerá el correlativo que toca de las contraseñas.2. Colocamos el código de proveedor que le hicimos la factura y le damos TAB en el teclado,automáticamente aparecerá el nombre del proveedor.3. Colocamos la fecha que será pagada factura.231Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 30
4. Le damos clic a la lupita (búsqueda formateada) y nos aparecerá el número de documento de nuestraORDEN DE COMPRA por lo cual seleccionamos la que corresponde luego con TAB pasamos alsiguiente cuadro y nos aparecerá automáticamente el total de la orden.5. Colocamos el número de factura y la fecha, si necesitamos colocar más especificaciones lo hacemos enobservaciones.4566. Clic en crearEN SAP NO PODEMOS MEZCLAR DOCUMENTOS DE DIFERENTES SUCURSALESManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 31
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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