Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Selecciono la clase de documento: Cheques para el pagoLuego realizo el llenado de los datos, País, Banco, Cuenta, OKObservación: tomar en cuenta el rango de fecha que se le describe porque solo desplegara los que estándentro de la asignación.Levanta ventana para confirmación, Imprimir.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 248
Posteriormente sale la pantalla que recuerda el número de cuenta, el numero de cheque que se imprimirá, sitodo está bien se da OK.Se elige la impresora y listo.‣ Confirmación del número de chequeToda vez que imprimo un cheque, si se imprimió correctamente, sale una pantalla que se llamaCONFIRMACIÓN DE NÚMERO DE CHEQUE.Confirmado, para confirmar la impresión.Dañados, para reservar otro correlativo o anular el anterior porque el físico ya se hechó a perder, y hayque hacer la impresión con otro correlativo.No impreso, para volverlo a imprimir si no se ha perdido el cheque físico.No confirmado, al enviar a imprimir corre el correlativo pero permite modificar.En modificar status de impresión a, se puede cambiar el estado a todos los que este si son varios.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 249
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Le damos clic en el botón CREAR qu
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Clic en “Crear”, se finaliza la
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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