Manual SAP B1 - Todos los modulos

Clic en “Crear” y termina el registro de el o los anticipos (pagos recibidos).
Cuando se le da salida al paciente y nos trasladen los datos para los adicionales o cambios que se dieron
durante el procedimiento.
Buscamos la orden de venta o pedido de cliente.
Agregamos todos los adicionales que se dieron en el procedimiento quirúrgico realizado.
Clic derecho sobre la línea que se desee borrar, por si fuese necesario cambiar el servicio.
Clic en “Actualizar”, en el pedido del cliente.
Para este ejemplo, se realizó el cambio en el pedido del cliente, de un parto simple a una cesárea y lo
actualizamos.
Después de buscar y actualizar el pedido del cliente, se emitirá la factura, seleccionando en la parte inferior
derecha la opción, “Copiar a”, luego en la opción “Factura de deudores”.
Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 212