Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Presenta el mensaje en el cual indica que no puede modificarse tras la creación, indicamos que SI.Se limpiara la pantalla en el cual con la ayuda de la flecha de regresar se busca la Factura al Proveedor.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 82
Encontrada la facrtura del proveedor copiamos el codigo del PROVEEDOR, y damos clic en la flecha amarillaque esta a un lado del codigo.Esta nos abrirá una ventana en la cual podremos verificar nuestros estados con dicho proveedor.Luego ingresamos a Finanzas Registro de DiarioManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 83
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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En el campo número de artículo in
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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Al darleclic en el pasoanterior nos
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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En la Columna de fijar, se marca to
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Inventario/Informes de inventario/L
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Inventario/Informes de inventario/I
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En este informe se puede monitorear
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Muestra la siguiente pantallaLa fec
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Verifique los datos y presione actu
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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Presionamos “OK”.Si el cliente
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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En la devolución, clic en “Crear
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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