Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Se ingresan los artículos que se contabilizaranManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 140
En la Columna de fijar, se marca todas las casillas de los artículos, si esto se realiza el sistema no dejaratrabajar con los mismos.Se ingresa la Cantidad Contada y se coloca la unidad de medida en la columna de código de unidadde medida, luego se da clic en crear, esto no genera ningún movimiento en contabilidad.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 141
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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En la pestaña DIRECCIONES en el ca
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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En el campo número de artículo in
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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4. Le damos clic a la lupita (búsq
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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5. En tipo de artículo seleccionam
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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1. Colocamos el código de nuestro
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1321. Nos pedirá de que lote vamos
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Entonces abrirá la ventana en la c
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Confirmamos el mensaje de que no se
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Se da clic en el boton de crear.Lue
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En la ventana Saldo de Cuenta ingre
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Realizaremos un nuevo pedido para e
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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En la devolución, clic en “Crear
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Clic en “Si”, para concluir con
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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