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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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En la pestaña DIRECCIONES en el ca
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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En el campo número de artículo in
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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4. Le damos clic a la lupita (búsq
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Inventario/Informes de inventario/L
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Inventario/Informes de inventario/I
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En este informe se puede monitorear
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Muestra la siguiente pantallaLa fec
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Verifique los datos y presione actu
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Le mostrará la siguiente pantalla,
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Este cliente es el que solo llega a
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Y mostrara una ventana para selecci
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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Presionamos “OK”.Si el cliente
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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Mostrará la ficha del cliente y ha
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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Clic en “Crear”, se finaliza la
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En fecha de entrega, podemos coloca
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Clic en “OK” para establecer el
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Clic derecho sobre la línea que se
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Clic en “Sí”.En la bolsita o p
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Clic en la flechita amarilla del
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Realizaremos un nuevo pedido para e
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Generará la factura, verificar que
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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Cerramos las ventanas abiertas, bus
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Clic en “Si”, para finalizar co
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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En la devolución, clic en “Crear
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Levantará la ventana de lote, clic
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En el documento de la entrega damos
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En fecha de entrega, podemos coloca
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Generará la factura, verificar que
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Clic en “Crear”, para guardar l
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Clic en “Si” y ocultara las lí
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Clic en “Si”, para concluir con
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Clic en “Si”, para concluir con
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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