Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Este informe nos sirve para poder revisar el stock de inventario por código y proveedor por sucursal.Ejemplo de informe/Status de stcokManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 152
VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe que antes de iniciar a facturar se levanten los 3 add-ons que interactúan con SAPA continuación se explica cómo deber realizarse este proceso y una breve explicación del funcionamiento decada uno.Este add-on lleva el control de facturas emitidas a lasaseguradas, Igss y otras organizaciones.Este add-on es la comunicación entre SAP y el sistema médico(RES).Este add-on es el que firma fiscalmente las facturas, con elrespectivo control de resolucionesGestión →add-ons →Gestor de add-onsManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 153
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Se da clic en el boton de crear.Lue
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego le damos clic en Pedido Entra
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Luego en la ventana de entrada de m
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En este caso ingresamos el artícul
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En la devolución, clic en “Crear
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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