Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Se finaliza la creación de la factura y se imprimirá.La factura afecta el inventario, sacando de disponible la cantidad despachada con esta factura.Si el cliente cancela con Tarjeta de crédito, seleccionamos la pestaña Tarjeta de crédito Seleccionamos el POS Utilizado Número de tarjeta de crédito, colocamos los últimos 4 dígitos de la tarjeta Válido hasta, colocamos el mes / año en que es válida la tarjeta Número de DPI del cliente Número de teléfono Monto, el valor cobrado en esa tarjeta Número de autorización que dio el POSManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 168
Presionamos “OK”.Si el cliente paga con varias tarjetas de crédito, clic en “Definir de nuevo” y llenamos los datos del pago con laotra tarjeta de crédito.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 169
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Encontrada la facrtura del proveedo
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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