Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Se ingresa con serie PTR, ej. PTRHPC, (proveedor de traslado) y sucursal, el cliente seria al que se enviaráel artículo (Clínica Antigua – Cliente de traslados, ANT00000003)En campos definidos por el usuario en el campo Ref.traslado se coloca el número de la orden decompra interna en el campo de Ref. Traslado, esto cargara los datos de la orden de compra.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 118
Se da clic en la lupa y abrirá la ventanita donde se encontrara el listado de artículos de la orden decompra.Con Ctrl + clic se seleccionan todos los artículos que se muestran en la lista luego clic en seleccionarpara cargarlos al Pedido cliente.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 119
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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