Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Clic en “Sí”.En la bolsita o presionando “Crear”, levantara la ventana de “Medios de Pago” y registramos el pago recibido ola diferencia.Clic en “OK”, para guardar el medio de pago.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 214
Clic en “Crear”, para guardar la factura y clic en “Si” para concluir con la facturación.Si el pago recibido es menor al total de la factura. El sistema buscara si este cliente tiene anticipos por ladiferencia, si los encuentra considerara la factura como pagada.Si hubiese diferencias entre los pagos recibidos y el total de la factura no dejara grabar el documento.Para concluir la facturación emitida al cliente, es necesario Reconciliar el o los anticipos con la factura. Ya quecontablemente existe saldo en dos cuentas contables.Buscamos la factura emitida y damos clic a la flechita amarilla del código del cliente.Clic en la flechita amarilla del “Saldo de cuenta”.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 215
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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4. Le damos clic a la lupita (búsq
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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5. En tipo de artículo seleccionam
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Le damos clic en el botón CREAR qu
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Entonces abrirá la ventana en la c
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Confirmamos el mensaje de que no se
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Se da clic en el boton de crear.Lue
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego le damos clic en Pedido Entra
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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Se debe de buscar la columna Inv.:
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Verifique los datos y presione actu
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