Manual SAP B1 - Todos los modulos

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DEPÓSITOS DE CHEQUESGestión de bancos Depósitos DepósitosSelecciono la cuenta de mayor del banco a donde realizaremos el depósito luego selecciono la fichaCheques, llenamos los datos que solicita de referencia como numero de boleta y luego selecciono visualizarcheques de y seleccionamos en tránsito de la sucursal, el importe o monto y crear.CHEQUE RECHAZADO (SUSPENDIDO)Gestión de bancos Pagos efectuados Pagos efectuadosObjetivo: Sacar el cheque del banco y revivir la deuda con el cliente. Se da el ejemplo de un chequerechazado de caja chica.Se localiza el cheque, BuscarManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 230
Se selecciona el cheque que fue rechazado por el bancoSe selección el número de depósito que corresponde y debe de cancelar la línea o fila del chequerechazado, y lo traslada a cheques en tránsito nuevamente, para cambiarle en la póliza el número dereferencia que asignó el banco o el número de Nota de Débito del banco, crear.Si el cheque se va a Re depositar, no se debe de cancelar el recibo, pero si el cheque o pago es necesariosolicitarlo nuevamente, busco la ficha del pago recibido por el cheque, para cancelar el pago por ese chequerecibido y revivir la deuda del cliente.Sugerencia: Puede seleccionar varios cheques en un depósito con la combinaciónCTRL + Clic o Shift + Clic.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 231
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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