Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Cierre de CajaGestión de bancos →Cierre de caja →DetalleLe muestra la misma pantalla, únicamente que en inicio le muestra los datos de cuando se apertura la caja.Ingrese el desglosé de su efectivo en las denominaciones correspondientes, al finalizar presione CALCULAR.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 158
Verifique los datos y presione actualizar.La pantalla de apertura y cierre de caja se cerrara automaticamente y le mostrata un mensaje como se ve en la siguientepantalla.La transaccion se actualizó satisfactoriamenteManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 159
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Le damos clic en el botón CREAR qu
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Encontrada la facrtura del proveedo
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Confirmamos el mensaje cons SI.En e
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Para pode hacer la Nota de crédito
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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