Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Colocamos la cantidad, automáticamente el sistema coloca el precio.En los campos de usuario, se colocan los datos de la factura “NIT” y “Nombre”.Presionamos “Crear” nos muestra la siguiente ventanaClic en SI, en ambas ventanas.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 164
Y mostrara una ventana para seleccionar el lote o lotes de los productos seleccionados.Colocamos las cantidades a entregar dependiendo del lote, Clic en “Desplazar a”, icono con el símbolo demayor que “>” y clic en “Actualizar”, repetir este ciclo si son varios productos o lotes, al finalizar con laselección de lotes, clic en “OK”.Los lotes a despachar se muestran del lado derecho, Lotes seleccionados.Presionamos “Crear” nos muestra la siguiente ventanaManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 165
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Para pode hacer la Nota de crédito
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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