Manual SAP B1 - Todos los modulos

Clic en “Crear”, para guardar la factura y clic en “Si” para concluir con la facturación.
Si el pago recibido es menor al total de la factura. El sistema buscara si este cliente tiene anticipos por la
diferencia, si los encuentra considerara la factura como pagada.
Si hubiese diferencias entre los pagos recibidos y el total de la factura no dejara grabar el documento.
Para concluir la facturación emitida al cliente, es necesario Reconciliar el o los anticipos con la factura. Ya que
contablemente existe saldo en dos cuentas contables.
Buscamos la factura emitida y damos clic a la flechita amarilla del código del cliente.
Clic en la flechita amarilla del “Saldo de cuenta”.
Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 215