Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Clic en “Si”, para confirmar la anulación.Mostrará la ventana de lotes, para devolverlos a la bodega y presionaremos “OK”.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 198
Clic en “Si”, para finalizar con la anulación de la factura.El proceso anterior, abrirá el pedido del cliente, si fuese necesario se podrá modificar el pedido para realizaruna nueva factura.Si el pedido del cliente, ya no se factura es necesario cerrarlo.Buscamos y actualizamos el pedido, presionamos el clic derecho sobre el pedido y la opción “Cerrar”.Este paso es obligatorio para liberar los productos, porque los productos incluidos en el pedido seencuentran comprometidos y disminuyen el disponible del inventario.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 199
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego le damos clic en Pedido Entra
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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3.) La sucursal que enviara el tras
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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