Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Clic en “Crear” y termina el registro de el o los anticipos (Pagos recibidos).Cuando se le da salida al paciente y nos trasladen los datos para los adicionales o cambios que se dierondurante el procedimiento.Buscamos la orden de venta o pedido de cliente.Agregamos todos los adicionales que se dieron en el procedimiento quirúrgico realizado.Dando clic derecho en el campo cantidad y en la opción “Números de lote/de serie”, asignamos los lotes delos productos entregados.Colocamos la cantidad, dependiendo del lote y clic en el icono con el signo mayor.Clic en “Actualizar” y “OK”, en la selección de lote.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 184
Clic derecho sobre la línea que se desee borrar, por si fuese necesario cambiar el servicio.Clic en “Actualizar”, en el pedido del cliente.Para este ejemplo, se realizó el cambio en el pedido del cliente, de un parto simple a una cesárea y loactualizamos.Después de buscar y actualizar el pedido del cliente, se emitirá la factura, seleccionando en la parte inferiorderecha la opción, “Copiar a”, luego en la opción “Factura de deudores”.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 185
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Debe seleccionar la retención suje
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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