Manual SAP B1 - Todos los modulos

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1. De esta forma nos aparecerá nuestra nota crédito proveedores.2. Tenemos que utilizar nuestra serie de nota crédito interna, porque de lo contrario estaríamos diciendoque es una nota crédito fiscal si no hacemos el cambio.3. Le damos crear y sí.4. Nos indica los lotes que han sido afectados y le damos ok y luego crear nuevamente y sí.4Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 52
1. En nuestra factura le damos clic derecho y nos vamos al mapa de relaciones.2. De esta forma nos aparecerá nuestro mapa de relaciones.3. Para volver hacer nuestra factura comenzamos el ciclo le damos doble clic en Pedido.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 53
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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Se selecciona la serie de la sucurs
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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Verifique los datos y presione actu
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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