Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Factura de proveedores (Comisión)Compras Proveedores Factura proveedoresSeleccionamos el proveedor Visanet o Credomatic, servicio, serie de sucursal, en el detalle la cuenta de mayor,comentario, importe o monto.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 236
En la bolsita o medio de pago seleccionamos transferencia para usar la cuenta contable de Visanet oCredómatic, fecha, referencia o número bancario, ok, crear.RetenciónGestión de bancos Pagos recibidos Pagos recibidos.Selecciono la cuenta de Visanet o Credomatic y aparecerá un listado de las facturas pendientes, selecciono lasfacturas que me están cancelando, el monto de la retención lo tendría que ir a modificar la columna de pagototal y colocamos el valor recibido, selecciono el correlativo de la sucursal, en la bolsita selecciono la forma depago que generalmente seria transferencia, cuenta de mayor selecciona retención, fecha, referencia o númerode boleta y el monto, Crear.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 237
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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En la pestaña DIRECCIONES en el ca
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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4. Le damos clic a la lupita (búsq
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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5. En tipo de artículo seleccionam
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Le damos clic en el botón CREAR qu
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Entonces abrirá la ventana en la c
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Confirmamos el mensaje de que no se
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego le damos clic en Pedido Entra
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Confirmamos el mensaje cons SI.En e
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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3.) La sucursal que enviara el tras
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Se selecciona la serie de la sucurs
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Se debe de buscar la columna Inv.:
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Verifique los datos y presione actu
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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