Manual SAP B1 - Todos los modulos

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VISUALIZACIÓN DEL REPORTE DE ANTIGÜEDAD ......................................................................................................................... 238PAGO EFECTUADO POR TRANSFERENCIA..................................................................................................................................... 240REGISTRO DE COMISIÓN EN TRANSFERENCIA INTERNACIONAL .............................................................................................. 242TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO ........................................................................................................................... 243PAGO DE HONORARIOS .................................................................................................................................................................. 245PAGO EFECTUADO CON CHEQUE ................................................................................................................................................ 245IMPRESIÓN CHEQUE DE CAJA CHICA............................................................................................................................................ 252EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS ........................................................................................................................................ 254CONCILIACIÓN BANCARIA ............................................................................................................................................................... 260Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página III
COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos clic sobre el icono de Sap Business OneMuestra la siguiente pantalla, en la cual debemos ingresar los datosId de UsuarioClave de accesoSi no estamos en el nombre de sociedad que necesitamos, debemos presionar clic sobre la opciónModificar SociedadPresionamos OKMuestra la pantalla para seleccionar sucursal predeterminadaSeleccionamos la sucursal y presionamos Fijar como estándarManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 1
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego en la ventana de entrada de m
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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Verifique los datos y presione actu
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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