Manual SAP B1 - Todos los modulos

Recommendations

Info

Nos llevará al mayor el histórico de cargos y abonos.Seleccionamos los documentos y luego le damos en reconciliar y sí.Con esto nuestra factura ya quedaría cerrada.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 50
ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORESCompras-proveedores Factura proveedoresVamos anular una factura de proveedores cuando nos equivoquemos, se anulara con una nota de créditointerna.Le damos en Copiar a: Nota de crédito proveedores.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 51
Page 1 and 2:
MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
Page 3 and 4: FACTURA POR SERVICIOS .............
Page 5 and 6: COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
Page 7 and 8: BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
Page 9 and 10: En la pestaña de lista, se puede v
Page 11 and 12: CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
Page 13 and 14: En la pestaña DIRECCIONES en el ca
Page 15 and 16: Al finalizar de ingresar los datos
Page 17 and 18: Debe seleccionar la retención suje
Page 19 and 20: GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
Page 21 and 22: PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
Page 23 and 24: En el campo número de artículo in
Page 25 and 26: Al darle doble clic sobre el asunto
Page 27 and 28: Fin de la orden de compra.ENTRADA D
Page 29 and 30: Ingrese los lotes correspondientes.
Page 31 and 32: Le mostrara la pantalla de MAPA DE
Page 33 and 34: Presiono CREARPara generar la orden
Page 35 and 36: 4. Le damos clic a la lupita (búsq
Page 37 and 38: ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
Page 39 and 40: PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
Page 41 and 42: 2. Muestra el siguiente mensaje, In
Page 43 and 44: De esta manera nos aparecerá nuest
Page 45 and 46: Vamos a registrar las facturas de p
Page 47 and 48: Compras-proveedores Factura provee
Page 49 and 50: 342511. Le damos un clic en Reconci
Page 51 and 52: 5. En tipo de artículo seleccionam
Page 53: Nos aparece esta venta donde nos ir
Page 57 and 58: 1. En nuestra factura le damos clic
Page 59 and 60: Nos aparece nuestra entrada de merc
Page 61 and 62: DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
Page 63 and 64: 4. Le damos actualizar y ok.55. Le
Page 65 and 66: 1. Colocamos el código de nuestro
Page 67 and 68: 7. Colocamos el nombre del lote, ca
Page 69 and 70: 1321. Nos pedirá de que lote vamos
Page 71 and 72: NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
Page 73 and 74: Gestión-Procedimiento de autorizac
Page 75 and 76: Le damos clic en el botón CREAR qu
Page 77 and 78: Ingresamos el proveedor, fecha y da
Page 79 and 80: Entonces abrirá la ventana en la c
Page 81 and 82: Confirmamos el mensaje de que no se
Page 83 and 84: Entonces abrirá una pantalla como
Page 85 and 86: En esta pantalla nos mostrara la pr
Page 87 and 88: Encontrada la facrtura del proveedo
Page 89 and 90: Se da clic en el boton de crear.Lue
Page 91 and 92: En la ventana Saldo de Cuenta ingre
Page 93 and 94: Confirmamos SINos confirma y le pre
Page 95 and 96: Luego en Socios de NegociosReconcil
Page 97 and 98: CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
Page 99 and 100: Luego le damos clic en Pedido Entra
Page 101 and 102: Luego en la ventana de entrada de m
Page 103 and 104: En este caso ingresamos el artícul
Page 105 and 106:
Después de esto debemos de dirigir
Page 107 and 108:
Confirmamos el mensaje cons SI.En e
Page 109 and 110:
Para pode hacer la Nota de crédito
Page 111 and 112:
Se hace la salida de lotes.Manual d
Page 113 and 114:
FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
Page 115 and 116:
Manual de Usuario SAP Elaborador po
Page 117 and 118:
Se ingresa el artículo y la cantid
Page 119 and 120:
TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
Page 121 and 122:
En la orden de compra interna se pu
Page 123 and 124:
Se da clic en la lupa y abrirá la
Page 125 and 126:
3.) La sucursal que enviara el tras
Page 127 and 128:
4.) En este paso la sucursal que so
Page 129 and 130:
Al dar clic en Crear solicitara que
Page 131 and 132:
Se selecciona la serie de la sucurs
Page 133 and 134:
Se debe de buscar la columna Inv.:
Page 135 and 136:
Inventario/Operaciones de Stocks/ E
Page 137 and 138:
Al darleclic en el pasoanterior nos
Page 139 and 140:
REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
Page 141 and 142:
Luego nos solicitara a que cuenta d
Page 143 and 144:
Abrirá la siguiente pantalla: en d
Page 145 and 146:
En la Columna de fijar, se marca to
Page 147 and 148:
Debemos de activar los campos defin
Page 149 and 150:
INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
Page 151 and 152:
Inventario/Informes de inventario/L
Page 153 and 154:
Inventario/Informes de inventario/I
Page 155 and 156:
En este informe se puede monitorear
Page 157 and 158:
VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
Page 159 and 160:
Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
Page 161 and 162:
Muestra la siguiente pantallaLa fec
Page 163 and 164:
Verifique los datos y presione actu
Page 165 and 166:
Le mostrará la siguiente pantalla,
Page 167 and 168:
Este cliente es el que solo llega a
Page 169 and 170:
Y mostrara una ventana para selecci
Page 171 and 172:
Fondos en efectivo, en el campo Tot
Page 173 and 174:
Presionamos “OK”.Si el cliente
Page 175 and 176:
VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
Page 177 and 178:
Mostrará la ficha del cliente y ha
Page 179 and 180:
VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
Page 181 and 182:
Seleccionamos los lotes de los art
Page 183 and 184:
Clic en “Crear”, se finaliza la
Page 185 and 186:
En fecha de entrega, podemos coloca
Page 187 and 188:
Clic en “OK” para establecer el
Page 189 and 190:
Clic derecho sobre la línea que se
Page 191 and 192:
Clic en “Sí”.En la bolsita o p
Page 193 and 194:
Clic en la flechita amarilla del
Page 195 and 196:
Realizaremos un nuevo pedido para e
Page 197 and 198:
Generará la factura, verificar que
Page 199 and 200:
ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
Page 201 and 202:
Cerramos las ventanas abiertas, bus
Page 203 and 204:
Clic en “Si”, para finalizar co
Page 205 and 206:
DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
Page 207 and 208:
En la devolución, clic en “Crear
Page 209 and 210:
Levantará la ventana de lote, clic
Page 211 and 212:
En el documento de la entrega damos
Page 213 and 214:
En fecha de entrega, podemos coloca
Page 215 and 216:
Clic en “OK” para establecer el
Page 217 and 218:
Generará la factura, verificar que
Page 219 and 220:
Clic en “Crear”, para guardar l
Page 221 and 222:
Clic en “Si” y ocultara las lí
Page 223 and 224:
Clic en “Si”, para concluir con
Page 225 and 226:
Clic en “Si”, para concluir con
Page 227 and 228:
PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
Page 229 and 230:
PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
Page 231 and 232:
DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
Page 233 and 234:
Nombre de campo o tipo dedatosCuent
Page 235 and 236:
Se selecciona el cheque que fue rec
Page 237 and 238:
Selecciono la ficha de cheque, cuen
Page 239 and 240:
Se describe un comentario de donde
Page 241 and 242:
En la bolsita o medio de pago selec
Page 243 and 244:
En la vista preliminar se puede gen
Page 245 and 246:
Para pagos parciales modificar la c
Page 247 and 248:
TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
Page 249 and 250:
PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
Page 251 and 252:
‣ Impresión del chequeGestión d
Page 253 and 254:
Posteriormente sale la pantalla que
Page 255 and 256:
Visualización de listado de cheque
Page 257 and 258:
Se cambia el nombre que debe de ser
Page 259 and 260:
REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
Page 261 and 262:
En la ficha del proveedor en este c
Page 263 and 264:
Ya seleccionada la bolsita, selecci
Page 265 and 266:
Ingreso la cuenta contable, de Exce
Page 267 and 268:
Selecciono en modo automático, lue
show all

Manual SAP B1 - Todos los modulos

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?