Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Luego regresamos a la pantalla de EMP y procedemos a realizar la Factura de proveedores no fiscal, en laparte superior le damos COPIAR A FACTURAS PROVEEDORES.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 78
Entonces abrirá una pantalla como la que se muestra y procedemos a ingresar o verificar el proveedor y en lasegunda imagen observamos que se llenan los datos de la columna de datos maestros como NIT, FECHA,Nombre, ETC.También debemos recordar que en donaciones debemos de colocar en tipo de Artículo el que correspondade acuerdo a cada caso.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 79
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Se debe de buscar la columna Inv.:
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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Al darleclic en el pasoanterior nos
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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En la Columna de fijar, se marca to
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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En este informe se puede monitorear
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Verifique los datos y presione actu
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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Cerramos las ventanas abiertas, bus
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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