Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Clic en “Crear”, para guardar la factura y clic en “Si” para concluir con la facturación.Si el pago recibido es menor al total de la factura. El sistema buscara si este cliente tiene anticipos por ladiferencia, si los encuentra considerara la factura como pagada.Si hubiese diferencias entre los pagos recibidos y el total de la factura no dejara grabar el documento.Si el paciente no hace ningún pago anticipado el siguiente paso se omite.Para concluir la facturación emitida al cliente, es necesario Reconciliar el o los anticipos con la factura. Ya quecontablemente existe saldo en dos cuentas contables.Buscamos la factura emitida y damos clic a la flechita amarilla del código del cliente.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 188
Clic en la flechita amarilla del “Saldo de cuenta”.Mostrará el listado de documentos abiertos de ese cliente, clic en “Reconciliación interna”.Verificamos los importes a reconciliar y que corresponda a la misma sucursal o seleccionamos la sucursal.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 189
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Ingrese los lotes correspondientes.
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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Se ingresa el artículo y la cantid
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En la vista preliminar se puede gen
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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