Manual SAP B1 - Todos los modulos

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IMPORTACIONPasos a seguir:• SOLICITUD DE COMPRA• ORDEN DE COMPRA• FACTURA DE PROVEEDORES DE RESERVA• PAGO DE IVA Y DAI (ANTICIPO AL PROVEEDOR SAT)• ENTRADA DE MERCADERIA• PRORRATEO• FACTURA DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE NACIONALIZACIONo RECONCILIACION INTERNA• POLIZA DE IMPORTACION (FACTURA DE PROVEEDORES)o RECONCILIACION INTERNAIMPORTACIONESCompras-ProveedoresSolicitud de compraIngresamos la fecha necesaria.Colocamos los artículos y el almacén central.Al momento de darle crear nos aparecerá mensaje para la autorización. PASOS PARA AUTORIZAR UNASOLICITUDE DE COMPRA.Luego que nos autoricen nuestra solicitud de compra ya podremos crearla.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 32
ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud de compra le damos copiar a pedido y nos mostrar nuestra orden de compra.1. Colocamos nuestro proveedor en este caso vamos a utilizar IPPF nos actualizará los precios.2. Nos aparece el tipo de moneda.3. Nos aparece la sucursal donde estamos trabajando.132Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 33
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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