- Page 1 and 2:
MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
- Page 3 and 4:
FACTURA POR SERVICIOS .............
- Page 5 and 6:
COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
- Page 7 and 8:
BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
- Page 9 and 10:
En la pestaña de lista, se puede v
- Page 11 and 12:
CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
- Page 13 and 14:
En la pestaña DIRECCIONES en el ca
- Page 15 and 16:
Al finalizar de ingresar los datos
- Page 17 and 18:
Debe seleccionar la retención suje
- Page 19 and 20:
GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
- Page 21 and 22:
PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
- Page 23 and 24:
En el campo número de artículo in
- Page 25 and 26:
Al darle doble clic sobre el asunto
- Page 27 and 28:
Fin de la orden de compra.ENTRADA D
- Page 29 and 30:
Ingrese los lotes correspondientes.
- Page 31 and 32:
Le mostrara la pantalla de MAPA DE
- Page 33 and 34:
Presiono CREARPara generar la orden
- Page 35 and 36:
4. Le damos clic a la lupita (búsq
- Page 37 and 38:
ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
- Page 39 and 40:
PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
- Page 41 and 42:
2. Muestra el siguiente mensaje, In
- Page 43 and 44:
De esta manera nos aparecerá nuest
- Page 45 and 46:
Vamos a registrar las facturas de p
- Page 47 and 48:
Compras-proveedores Factura provee
- Page 49 and 50:
342511. Le damos un clic en Reconci
- Page 51 and 52:
5. En tipo de artículo seleccionam
- Page 53 and 54:
Nos aparece esta venta donde nos ir
- Page 55 and 56:
ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
- Page 57 and 58:
1. En nuestra factura le damos clic
- Page 59 and 60:
Nos aparece nuestra entrada de merc
- Page 61 and 62:
DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
- Page 63 and 64:
4. Le damos actualizar y ok.55. Le
- Page 65 and 66:
1. Colocamos el código de nuestro
- Page 67 and 68:
7. Colocamos el nombre del lote, ca
- Page 69 and 70:
1321. Nos pedirá de que lote vamos
- Page 71 and 72:
NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
- Page 73 and 74:
Gestión-Procedimiento de autorizac
- Page 75 and 76:
Le damos clic en el botón CREAR qu
- Page 77 and 78:
Ingresamos el proveedor, fecha y da
- Page 79 and 80:
Entonces abrirá la ventana en la c
- Page 81 and 82:
Confirmamos el mensaje de que no se
- Page 83 and 84:
Entonces abrirá una pantalla como
- Page 85 and 86:
En esta pantalla nos mostrara la pr
- Page 87 and 88:
Encontrada la facrtura del proveedo
- Page 89 and 90:
Se da clic en el boton de crear.Lue
- Page 91 and 92:
En la ventana Saldo de Cuenta ingre
- Page 93 and 94:
Confirmamos SINos confirma y le pre
- Page 95 and 96:
Luego en Socios de NegociosReconcil
- Page 97 and 98:
CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
- Page 99 and 100:
Luego le damos clic en Pedido Entra
- Page 101 and 102:
Luego en la ventana de entrada de m
- Page 103 and 104:
En este caso ingresamos el artícul
- Page 105 and 106:
Después de esto debemos de dirigir
- Page 107 and 108:
Confirmamos el mensaje cons SI.En e
- Page 109 and 110:
Para pode hacer la Nota de crédito
- Page 111 and 112:
Se hace la salida de lotes.Manual d
- Page 113 and 114:
FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
- Page 115 and 116:
Manual de Usuario SAP Elaborador po
- Page 117 and 118:
Se ingresa el artículo y la cantid
- Page 119 and 120:
TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
- Page 121 and 122:
En la orden de compra interna se pu
- Page 123 and 124:
Se da clic en la lupa y abrirá la
- Page 125 and 126:
3.) La sucursal que enviara el tras
- Page 127 and 128:
4.) En este paso la sucursal que so
- Page 129 and 130:
Al dar clic en Crear solicitara que
- Page 131 and 132:
Se selecciona la serie de la sucurs
- Page 133 and 134:
Se debe de buscar la columna Inv.:
- Page 135 and 136:
Inventario/Operaciones de Stocks/ E
- Page 137 and 138:
Al darleclic en el pasoanterior nos
- Page 139 and 140:
REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
- Page 141 and 142:
Luego nos solicitara a que cuenta d
- Page 143 and 144:
Abrirá la siguiente pantalla: en d
- Page 145 and 146:
En la Columna de fijar, se marca to
- Page 147 and 148:
Debemos de activar los campos defin
- Page 149 and 150:
INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
- Page 151 and 152:
Inventario/Informes de inventario/L
- Page 153 and 154:
Inventario/Informes de inventario/I
- Page 155 and 156:
En este informe se puede monitorear
- Page 157 and 158:
VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
- Page 159 and 160:
Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
- Page 161 and 162:
Muestra la siguiente pantallaLa fec
- Page 163 and 164: Verifique los datos y presione actu
- Page 165 and 166: Le mostrará la siguiente pantalla,
- Page 167 and 168: Este cliente es el que solo llega a
- Page 169 and 170: Y mostrara una ventana para selecci
- Page 171 and 172: Fondos en efectivo, en el campo Tot
- Page 173 and 174: Presionamos “OK”.Si el cliente
- Page 175 and 176: VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
- Page 177 and 178: Mostrará la ficha del cliente y ha
- Page 179 and 180: VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
- Page 181 and 182: Seleccionamos los lotes de los art
- Page 183 and 184: Clic en “Crear”, se finaliza la
- Page 185 and 186: En fecha de entrega, podemos coloca
- Page 187 and 188: Clic en “OK” para establecer el
- Page 189 and 190: Clic derecho sobre la línea que se
- Page 191 and 192: Clic en “Sí”.En la bolsita o p
- Page 193 and 194: Clic en la flechita amarilla del
- Page 195 and 196: Realizaremos un nuevo pedido para e
- Page 197 and 198: Generará la factura, verificar que
- Page 199 and 200: ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
- Page 201 and 202: Cerramos las ventanas abiertas, bus
- Page 203 and 204: Clic en “Si”, para finalizar co
- Page 205 and 206: DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
- Page 207 and 208: En la devolución, clic en “Crear
- Page 209 and 210: Levantará la ventana de lote, clic
- Page 211 and 212: En el documento de la entrega damos
- Page 213: En fecha de entrega, podemos coloca
- Page 217 and 218: Generará la factura, verificar que
- Page 219 and 220: Clic en “Crear”, para guardar l
- Page 221 and 222: Clic en “Si” y ocultara las lí
- Page 223 and 224: Clic en “Si”, para concluir con
- Page 225 and 226: Clic en “Si”, para concluir con
- Page 227 and 228: PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
- Page 229 and 230: PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
- Page 231 and 232: DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
- Page 233 and 234: Nombre de campo o tipo dedatosCuent
- Page 235 and 236: Se selecciona el cheque que fue rec
- Page 237 and 238: Selecciono la ficha de cheque, cuen
- Page 239 and 240: Se describe un comentario de donde
- Page 241 and 242: En la bolsita o medio de pago selec
- Page 243 and 244: En la vista preliminar se puede gen
- Page 245 and 246: Para pagos parciales modificar la c
- Page 247 and 248: TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
- Page 249 and 250: PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
- Page 251 and 252: ‣ Impresión del chequeGestión d
- Page 253 and 254: Posteriormente sale la pantalla que
- Page 255 and 256: Visualización de listado de cheque
- Page 257 and 258: Se cambia el nombre que debe de ser
- Page 259 and 260: REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
- Page 261 and 262: En la ficha del proveedor en este c
- Page 263 and 264: Ya seleccionada la bolsita, selecci
- Page 265 and 266:
Ingreso la cuenta contable, de Exce
- Page 267 and 268:
Selecciono en modo automático, lue