Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Ya pegados los datos, actualizar, ok.Conciliación BancariaGestión de bancos Extractos bancarios y reconciliaciones externas ReconciliaciónManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 262
Selecciono en modo automático, luego la cuenta de banco, fecha, totales con restricción, chequecito enreferencia y referencia a cantidad de los últimos ocho caracteres o los que se necesita, reconciliar, por cadareferencia o sea correr la reconciliación tres veces.Observación: por cada referencia hay que correr una reconciliación, en otro termino hay que reconciliar tresveces.Posterior a la reconciliación, aparece otra pantalla, se le da clic en la opción de parametrización de impresión yse selecciona lo solicitado.Para cancelar la conciliación bancaria, se puede cancelar dependiendo de las líneas o todo.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 263
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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En la pestaña DIRECCIONES en el ca
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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En el campo número de artículo in
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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4. Le damos clic a la lupita (búsq
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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342511. Le damos un clic en Reconci
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5. En tipo de artículo seleccionam
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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4. Le damos actualizar y ok.55. Le
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1. Colocamos el código de nuestro
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Le damos clic en el botón CREAR qu
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Entonces abrirá la ventana en la c
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Confirmamos el mensaje de que no se
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Entonces abrirá una pantalla como
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Se da clic en el boton de crear.Lue
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En la ventana Saldo de Cuenta ingre
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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Luego en Socios de NegociosReconcil
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego le damos clic en Pedido Entra
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Luego en la ventana de entrada de m
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En este caso ingresamos el artícul
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Después de esto debemos de dirigir
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Confirmamos el mensaje cons SI.En e
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Manual de Usuario SAP Elaborador po
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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3.) La sucursal que enviara el tras
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4.) En este paso la sucursal que so
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Al dar clic en Crear solicitara que
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Se selecciona la serie de la sucurs
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Se debe de buscar la columna Inv.:
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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Al darleclic en el pasoanterior nos
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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Abrirá la siguiente pantalla: en d
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En la Columna de fijar, se marca to
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Inventario/Informes de inventario/L
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Inventario/Informes de inventario/I
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En este informe se puede monitorear
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Muestra la siguiente pantallaLa fec
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Verifique los datos y presione actu
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Este cliente es el que solo llega a
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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Presionamos “OK”.Si el cliente
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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Clic en “Crear”, se finaliza la
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En fecha de entrega, podemos coloca
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Clic en “OK” para establecer el
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Clic derecho sobre la línea que se
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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Cerramos las ventanas abiertas, bus
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Clic en “Si”, para finalizar co
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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En la devolución, clic en “Crear
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En el documento de la entrega damos
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Page 227 and 228: PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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Page 265: Ingreso la cuenta contable, de Exce
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