Manual SAP B1 - Todos los modulos

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CONTENIDOCOMO INGRESAR AL SISTEMA ...................................................................................................................................................................... 1PERSONALIZACION DE MENU ....................................................................................................................................................................... 2BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIENTAS ....................................................................................................................................... 3COMO CONFIGURAR ACCESOS DIRECTOS ................................................................................................................................................ 4ESTADO DE FORMULARIOS Y TIPS DE BUSQUEDA .................................................................................................................................... 5CREACION DE CLIENTES .................................................................................................................................................................................. 7CREACION DE ARTICULOS ........................................................................................................................................................................... 14MODULO DE COMPRAS ............................................................................................................................................................................... 18COMPRAS LOCALES ................................................................................................................................................................................. 18PASOS PARA AUTORIZAR UNA SOLICITUDE DE COMPRA. .............................................................................................................. 20ORDEN DE COMPRA ................................................................................................................................................................................. 22ENTRADA DE MERCADERIA ..................................................................................................................................................................... 23FACTURA DE PROVEEDORES................................................................................................................................................................... 25PARA VER EL MAPA DE RELACION DE LAS TRANSACCIONES ......................................................................................................... 26COMPRA A PROVEEDOR NO ADJUDICADO ....................................................................................................................................... 28EMISION DE CONTRASEÑAS .................................................................................................................................................................. 30IMPORTACION ........................................................................................................................................................................................... 32PAGO DE IMPUESTOS .............................................................................................................................................................................. 35CREACION DE ENTRADA DE MERCANCIAS ......................................................................................................................................... 36PRORRATEO ................................................................................................................................................................................................ 38CREACION DE FACTURAS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE NACIONALIZACION ............................................................... 42RECONCILIACION INTERNA ..................................................................................................................................................................... 44POLIZA DE IMPORTACION ...................................................................................................................................................................... 46RECONCILIACION INTERNA (ENTORNO A UN PROVEEDOR) ........................................................................................................... 48ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES .................................................................................................................................... 51DEVOLUCION A PROVEEDORES ............................................................................................................................................................ 57ENTRADA DE MERCANCIA PROVEEDORES .......................................................................................................................................... 60SIN REPOSICIÓN ........................................................................................................................................................................................ 64NOTA DE CREDITO ................................................................................................................................................................................... 67DONACION ................................................................................................................................................................................................ 70CONSIGNACION ....................................................................................................................................................................................... 93Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página I
FACTURA POR SERVICIOS ...................................................................................................................................................................... 109INVENTARIOS ............................................................................................................................................................................................... 112TRASLADOS INTERNOS .......................................................................................................................................................................... 112TRASLADOS EXTERNOS ......................................................................................................................................................................... 115CRUCE DE CODIGOS .............................................................................................................................................................................. 126REVALORIZACION DE INVENTARIO .................................................................................................................................................... 135CONTEO DE INVENTARIO ..................................................................................................................................................................... 138INFORMES DE INVENTARIO ................................................................................................................................................................... 145VENTAS ......................................................................................................................................................................................................... 153GESTOR DE ADD-ONS ........................................................................................................................................................................... 153APERTURA Y CIERRE DE CAJA ............................................................................................................................................................... 156EMISION REPORTE DE CIERRE DE CAJA ............................................................................................................................................... 160VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE GENERICO) ............................................................................................................................ 161VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPECÍFICO) ........................................................................................................................... 171VENTA DE SERVICIOS ............................................................................................................................................................................. 175VENTA ORGANIZACIONES O ASEGURADORAS ............................................................................................................................. 178HOSPITALIZACIÓN Y ANTICIPOS DE CLIENTES (Apartados) ......................................................................................................... 180ANULACIÓN DE FACTURAS .................................................................................................................................................................. 195DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOS .................................................................................................................................................... 201ANTICIPOS DE CLIENTES (Apartados) ................................................................................................................................................ 208SERVICIOS INTERCLÍNICAS ..................................................................................................................................................................... 218TESORERIA ..................................................................................................................................................................................................... 222CUENTAS POR COBRAR ......................................................................................................................................................................... 222PAGOS RECIBIDOS EN EFECTIVO Y PAGOS RECIBIDOS CON TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ............................................ 222PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUE ...................................................................................................................................................... 223PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIA .................................................................................................................................... 225RETENCIONES Y EXENCIONES ......................................................................................................................................................... 226DEPÓSITOS DE EFECTIVO ................................................................................................................................................................. 227DEPÓSITOS DE CHEQUES ................................................................................................................................................................ 230CHEQUE RECHAZADO (SUSPENDIDO) ......................................................................................................................................... 230CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA CHICA CON CAJA GENERAL .................................................................................................. 232PAGO DEL EMISOR DE TARJETAS ................................................................................................................................................... 234CUENTAS POR PAGAR ........................................................................................................................................................................... 238Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página II
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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