Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Contabilización de StocksSe dirige al recuento de stock y de da clic en copiar a contabilización, que lo encontramos en la esquinainferior derecha.Y nos lleva a la página de Contabilización de stockManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 142
Debemos de activar los campos definidos por el usuario, debemos de ingresar la última factura antes delconteo y la última después del conteo; en el campo “Fuente de precio” se selecciona Costo del Artículo yluego clic en crear y nos llevara a una ventana para ingresar los lotes.Se ingresa el lote del cual hacía falta para realizar el ajuste y dar clic en actualizar, es importante verificarde que lote hay de más o menos, luego clic en aceptar y esperar la autorización.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 143
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Se da clic en el boton de crear.Lue
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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