Manual SAP B1 - Todos los modulos

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cheque.Selecciono la pestaña cheque colocamos el importe, selecciono el banco y número de cheque, ok.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 224
PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGestión de Bancos → Pagos recibidos → Pagos recibidosNos envía una boleta de depósito o la NC en el estado de cuenta.Selecciono el cliente que me está pagando, aparecerá un listado de las facturas pendientes, selecciono lasfacturas que me están cancelando, si solo selecciono la factura se asume que me van a pagar toda la factura, Sifuese un anticipo tendría que ir a modificar la columna de pago total y colocamos el valor recibido, seleccionoel correlativo de la sucursal, en la bolsita selecciono la forma de pago que generalmente seria transferencia,cuenta de mayor a la cual realizaron el depósito o NC, fecha, referencia o número de boleta y el monto, ok.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 225
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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En la pestaña DIRECCIONES en el ca
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego le damos clic en Pedido Entra
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Después de esto debemos de dirigir
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Confirmamos el mensaje cons SI.En e
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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3.) La sucursal que enviara el tras
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Se debe de buscar la columna Inv.:
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Verifique los datos y presione actu
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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