Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Si lo que se va a trasladar no es exactamente lo solicitado se modifica en Cantidad y se coloca lacantidad a trasladar. En esta paso nos pedira ingresar los lotes de los articulos a enviar. Tambien en el campode Comentarios se debe de pegar la serie del Pedido clientes y enviar el correo para referencia.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 120
3.) La sucursal que enviara el traslado realiza la Entrega clientes usando la siguiente ruta:Ventas-Clientes/Entregas a ClientesManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 121
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la vista preliminar se puede gen
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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