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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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En la pestaña DIRECCIONES en el ca
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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En el campo número de artículo in
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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4. Le damos clic a la lupita (búsq
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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342511. Le damos un clic en Reconci
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5. En tipo de artículo seleccionam
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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4. Le damos actualizar y ok.55. Le
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1. Colocamos el código de nuestro
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7. Colocamos el nombre del lote, ca
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1321. Nos pedirá de que lote vamos
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Le damos clic en el botón CREAR qu
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Entonces abrirá la ventana en la c
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Confirmamos el mensaje de que no se
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Entonces abrirá una pantalla como
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Clic derecho sobre la línea que se
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Clic en “Sí”.En la bolsita o p
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Clic en la flechita amarilla del
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Realizaremos un nuevo pedido para e
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Generará la factura, verificar que
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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Cerramos las ventanas abiertas, bus
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Clic en “Si”, para finalizar co
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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En la devolución, clic en “Crear
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Levantará la ventana de lote, clic
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En el documento de la entrega damos
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En fecha de entrega, podemos coloca
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Clic en “OK” para establecer el
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Generará la factura, verificar que
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Clic en “Crear”, para guardar l
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Clic en “Si” y ocultara las lí
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Clic en “Si”, para concluir con
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Clic en “Si”, para concluir con
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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