Manual SAP B1 - Todos los modulos

Recommendations

Info

Nos aparecerá la ventana donde tendremos que ingresar los artículos a modificar, debemos de verificarque la serie este en UNICA, en comentario se puede colocar algo que nos indique el porqué de la mismarevalorización, en la columna de “Costos Nuevos” el precio nuevo que se le va a colocar al artículo.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 136
Luego nos solicitara a que cuenta de mayor aumentara y en cual disminuirá e ingresamos las indicadas y luegoclic en crear.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 137
Page 1 and 2:
MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
Page 3 and 4:
FACTURA POR SERVICIOS .............
Page 5 and 6:
COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
Page 7 and 8:
BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
Page 9 and 10:
En la pestaña de lista, se puede v
Page 11 and 12:
CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
Page 13 and 14:
En la pestaña DIRECCIONES en el ca
Page 15 and 16:
Al finalizar de ingresar los datos
Page 17 and 18:
Debe seleccionar la retención suje
Page 19 and 20:
GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
Page 21 and 22:
PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
Page 23 and 24:
En el campo número de artículo in
Page 25 and 26:
Al darle doble clic sobre el asunto
Page 27 and 28:
Fin de la orden de compra.ENTRADA D
Page 29 and 30:
Ingrese los lotes correspondientes.
Page 31 and 32:
Le mostrara la pantalla de MAPA DE
Page 33 and 34:
Presiono CREARPara generar la orden
Page 35 and 36:
4. Le damos clic a la lupita (búsq
Page 37 and 38:
ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
Page 39 and 40:
PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
Page 41 and 42:
2. Muestra el siguiente mensaje, In
Page 43 and 44:
De esta manera nos aparecerá nuest
Page 45 and 46:
Vamos a registrar las facturas de p
Page 47 and 48:
Compras-proveedores Factura provee
Page 49 and 50:
342511. Le damos un clic en Reconci
Page 51 and 52:
5. En tipo de artículo seleccionam
Page 53 and 54:
Nos aparece esta venta donde nos ir
Page 55 and 56:
ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
Page 57 and 58:
1. En nuestra factura le damos clic
Page 59 and 60:
Nos aparece nuestra entrada de merc
Page 61 and 62:
DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
Page 63 and 64:
4. Le damos actualizar y ok.55. Le
Page 65 and 66:
1. Colocamos el código de nuestro
Page 67 and 68:
7. Colocamos el nombre del lote, ca
Page 69 and 70:
1321. Nos pedirá de que lote vamos
Page 71 and 72:
NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
Page 73 and 74:
Gestión-Procedimiento de autorizac
Page 75 and 76:
Le damos clic en el botón CREAR qu
Page 77 and 78:
Ingresamos el proveedor, fecha y da
Page 79 and 80:
Entonces abrirá la ventana en la c
Page 81 and 82:
Confirmamos el mensaje de que no se
Page 83 and 84:
Entonces abrirá una pantalla como
Page 85 and 86:
En esta pantalla nos mostrara la pr
Page 87 and 88:
Encontrada la facrtura del proveedo
Page 89 and 90: Se da clic en el boton de crear.Lue
Page 91 and 92: En la ventana Saldo de Cuenta ingre
Page 93 and 94: Confirmamos SINos confirma y le pre
Page 95 and 96: Luego en Socios de NegociosReconcil
Page 97 and 98: CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
Page 99 and 100: Luego le damos clic en Pedido Entra
Page 101 and 102: Luego en la ventana de entrada de m
Page 103 and 104: En este caso ingresamos el artícul
Page 105 and 106: Después de esto debemos de dirigir
Page 107 and 108: Confirmamos el mensaje cons SI.En e
Page 109 and 110: Para pode hacer la Nota de crédito
Page 111 and 112: Se hace la salida de lotes.Manual d
Page 113 and 114: FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
Page 115 and 116: Manual de Usuario SAP Elaborador po
Page 117 and 118: Se ingresa el artículo y la cantid
Page 119 and 120: TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
Page 121 and 122: En la orden de compra interna se pu
Page 123 and 124: Se da clic en la lupa y abrirá la
Page 125 and 126: 3.) La sucursal que enviara el tras
Page 127 and 128: 4.) En este paso la sucursal que so
Page 129 and 130: Al dar clic en Crear solicitara que
Page 131 and 132: Se selecciona la serie de la sucurs
Page 133 and 134: Se debe de buscar la columna Inv.:
Page 135 and 136: Inventario/Operaciones de Stocks/ E
Page 137 and 138: Al darleclic en el pasoanterior nos
Page 139: REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
Page 143 and 144: Abrirá la siguiente pantalla: en d
Page 145 and 146: En la Columna de fijar, se marca to
Page 147 and 148: Debemos de activar los campos defin
Page 149 and 150: INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
Page 151 and 152: Inventario/Informes de inventario/L
Page 153 and 154: Inventario/Informes de inventario/I
Page 155 and 156: En este informe se puede monitorear
Page 157 and 158: VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
Page 159 and 160: Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
Page 161 and 162: Muestra la siguiente pantallaLa fec
Page 163 and 164: Verifique los datos y presione actu
Page 165 and 166: Le mostrará la siguiente pantalla,
Page 167 and 168: Este cliente es el que solo llega a
Page 169 and 170: Y mostrara una ventana para selecci
Page 171 and 172: Fondos en efectivo, en el campo Tot
Page 173 and 174: Presionamos “OK”.Si el cliente
Page 175 and 176: VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
Page 177 and 178: Mostrará la ficha del cliente y ha
Page 179 and 180: VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
Page 181 and 182: Seleccionamos los lotes de los art
Page 183 and 184: Clic en “Crear”, se finaliza la
Page 185 and 186: En fecha de entrega, podemos coloca
Page 187 and 188: Clic en “OK” para establecer el
Page 189 and 190: Clic derecho sobre la línea que se
Page 191 and 192:
Clic en “Sí”.En la bolsita o p
Page 193 and 194:
Clic en la flechita amarilla del
Page 195 and 196:
Realizaremos un nuevo pedido para e
Page 197 and 198:
Generará la factura, verificar que
Page 199 and 200:
ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
Page 201 and 202:
Cerramos las ventanas abiertas, bus
Page 203 and 204:
Clic en “Si”, para finalizar co
Page 205 and 206:
DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
Page 207 and 208:
En la devolución, clic en “Crear
Page 209 and 210:
Levantará la ventana de lote, clic
Page 211 and 212:
En el documento de la entrega damos
Page 213 and 214:
En fecha de entrega, podemos coloca
Page 215 and 216:
Clic en “OK” para establecer el
Page 217 and 218:
Generará la factura, verificar que
Page 219 and 220:
Clic en “Crear”, para guardar l
Page 221 and 222:
Clic en “Si” y ocultara las lí
Page 223 and 224:
Clic en “Si”, para concluir con
Page 225 and 226:
Clic en “Si”, para concluir con
Page 227 and 228:
PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
Page 229 and 230:
PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
Page 231 and 232:
DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
Page 233 and 234:
Nombre de campo o tipo dedatosCuent
Page 235 and 236:
Se selecciona el cheque que fue rec
Page 237 and 238:
Selecciono la ficha de cheque, cuen
Page 239 and 240:
Se describe un comentario de donde
Page 241 and 242:
En la bolsita o medio de pago selec
Page 243 and 244:
En la vista preliminar se puede gen
Page 245 and 246:
Para pagos parciales modificar la c
Page 247 and 248:
TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
Page 249 and 250:
PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
Page 251 and 252:
‣ Impresión del chequeGestión d
Page 253 and 254:
Posteriormente sale la pantalla que
Page 255 and 256:
Visualización de listado de cheque
Page 257 and 258:
Se cambia el nombre que debe de ser
Page 259 and 260:
REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
Page 261 and 262:
En la ficha del proveedor en este c
Page 263 and 264:
Ya seleccionada la bolsita, selecci
Page 265 and 266:
Ingreso la cuenta contable, de Exce
Page 267 and 268:
Selecciono en modo automático, lue
show all

Manual SAP B1 - Todos los modulos

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?