Manual SAP B1 - Todos los modulos

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EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOSEMISIÓN DEL PAGO (cheque, tipo anticipo)Gestión de bancos Pagos efectuados Pagos efectuadosObservación: el empleado debe de existir como proveedor.Selecciono el proveedor (empleado), clic en casilla de anticipo, digito el monto. Luego medios de pago(bolsita), cheque, completo los datos y crear.Posteriormente realizó el procedimiento de impresión de cheque.Nota: para creación de códigos de empleado como proveedores el sistema no deja grabar si no es el Nitcorrecto.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 254
REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO DE VIÁTICOSCompra – proveedores Facturas proveedoresHabilitación de los campos definidos por el usuario: Menú en barra horizontal superior Visualizar y clic enCampos definidos por el usuario, esta opción desplegara una opción en la parte derecha de la pantalla.El proveedor es el empleado, los campos definidos por el usuario para los datos de las facturas, en el detallelas líneas de gasto y el almacén debe de ser con terminación 98 para clínicas y para oficinas de administraciónla bodega asignada para cada departamento, Crear.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 255
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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En la pestaña DIRECCIONES en el ca
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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En el campo número de artículo in
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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4. Le damos clic a la lupita (búsq
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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342511. Le damos un clic en Reconci
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5. En tipo de artículo seleccionam
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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4. Le damos actualizar y ok.55. Le
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Le damos clic en el botón CREAR qu
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Entonces abrirá la ventana en la c
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Confirmamos el mensaje de que no se
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Se da clic en el boton de crear.Lue
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En la ventana Saldo de Cuenta ingre
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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Luego en Socios de NegociosReconcil
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego le damos clic en Pedido Entra
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Luego en la ventana de entrada de m
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Después de esto debemos de dirigir
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Confirmamos el mensaje cons SI.En e
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Manual de Usuario SAP Elaborador po
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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3.) La sucursal que enviara el tras
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Al dar clic en Crear solicitara que
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Se selecciona la serie de la sucurs
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Se debe de buscar la columna Inv.:
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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Al darleclic en el pasoanterior nos
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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Abrirá la siguiente pantalla: en d
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En la Columna de fijar, se marca to
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Inventario/Informes de inventario/L
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Inventario/Informes de inventario/I
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En este informe se puede monitorear
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Muestra la siguiente pantallaLa fec
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Verifique los datos y presione actu
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Este cliente es el que solo llega a
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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Presionamos “OK”.Si el cliente
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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Mostrará la ficha del cliente y ha
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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Clic en “Crear”, se finaliza la
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En fecha de entrega, podemos coloca
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Clic en “OK” para establecer el
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Clic derecho sobre la línea que se
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Clic en “Sí”.En la bolsita o p
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Clic en la flechita amarilla del
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Realizaremos un nuevo pedido para e
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Generará la factura, verificar que
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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Cerramos las ventanas abiertas, bus
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Clic en “Si”, para finalizar co
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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Page 265 and 266: Ingreso la cuenta contable, de Exce
Page 267 and 268: Selecciono en modo automático, lue
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