Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Generará la factura, verificar que estén completos los campos como por ejemplo, Dirección, NIT y Nombre odamos clic en la lupita del campo.Clic en “Crear”.Clic en “Si”.Levantará la ventana de lotes, como ya los hemos seleccionado solo presionamos “OK”.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 186
Clic en “Sí”.En la bolsita o presionando “Crear”, levantara la ventana de “Medios de Pago” y registramos el pago recibido ola diferencia.Clic en “OK”, para guardar el medio de pago.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 187
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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Se debe de buscar la columna Inv.:
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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