Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Si a algún cheque le colocamos No impreso, en la ventana hay que corregir el correlativo al número que deseoimprimir o con el que va a empezar la impresión.También se puede realizar el proceso de confirmación de número de cheques a través de la siguiente opción.Gestión de bancos Informes bancarios Informe de registro de chequesSe procede a llenar los datos que solicita, país, banco y número de cuenta, así como el rango de fecha, OK.Aparecerá nuevamente la pantalla con las opciones de confirmado, dañado, no impreso o no confirmado.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 250
Visualización de listado de chequesGestión de bancos Informes bancarios Informe de registro de chequesSe despliega una venta que tiene opción de búsqueda por diferentes filtros: por vencimiento, número decheque, código de proveedor, numero de pago o cuenta corriente. También se puede elegir en visualizar eltipo de documento que se necesita.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 251
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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2. Muestra el siguiente mensaje, In
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Después de esto debemos de dirigir
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Verifique los datos y presione actu
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Clic en “Crear”, se finaliza la
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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