Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Para poder realizar la RECONCILIACION INTERNA regresamos a la pantalla anterior donde teníamos el registro dediario, ingresamos a la flecha amarilla del proveedor para que nos muestre la ventana de maestro datos sociosde negocios como podemos observar en las dos imágenes.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 86
En la ventana Saldo de Cuenta ingresamos el código de la Cuenta y verificamos los datos se da clic enRECONCILIACION INTERNAEntonces abrirá una ventana en la cual observamos el importe a reconciliar, en esta pantalla damos clic a laopción de PARAMETRIZACION DE IMPRESIÓN.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 87
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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En la Columna de fijar, se marca to
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Verifique los datos y presione actu
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE MEDICAMENTO (CLIENTE ESPEC
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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