Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Inventario/Informes de inventario/Informe documento preliminar de documentoEl informe será por usuario y permitirá elegir el que se necesite de la lista, así como también seleccionar el áreade la cual quiere ver el informe.Ejemplo de Informe documento preliminar de documentoManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 148
Inventario/Informes de inventario/Informe últimos preciosEste informe muestra los últimos precios que se le ha dado a los clientes o los últimos que ha dado unproveedor.Debemos llenar los campos: Código SN, número de artículo, y las fechas. Y nos desplegará el lisado delos artículos.Inventario/Informes de inventario/artículos InactivosNos muestra los artículos que ya se están venciendoSe puede filtra un rango de códigos, se puede seleccionar el grupo de artículos, fecha y tambiénpropiedades.Ejemplo de un informe de artículos inactivosManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 149
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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5. En tipo de artículo seleccionam
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Entonces abrirá la ventana en la c
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Confirmamos el mensaje de que no se
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Confirmamos SINos confirma y le pre
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Luego le damos clic en Pedido Entra
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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En la devolución, clic en “Crear
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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