Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Se ingresa el codigo de proveedor en el campo respectivo, en el numero de serie se coloca el de la sucursalque esta recibiendo el traslado, se llena tambien el campo de sucursal que es la mismaEn Campos definidos por el usuario se copia en Ref. Traslado la serie de la Entrega a Clientes para quecargue los datos.Se da clic en la lupa y cargara los artículos de la Entrega a Clientes:Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 124
Al dar clic en Crear solicitara que se ingrese los datos de los lotes de los artículos, luego clic en actualizar:Luego no lleva de regreso a la Entrada de Mercadería ya con los datos de los artículos actualizados y le damosclic Crear, así finaliza el ciclo de traslado externo.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 125
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Clic en “Crear”, se finaliza la
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ANULACIÓN DE FACTURASBuscamos la f
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DEVOLUCIÓN DE MEDICAMENTOSSe reali
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PAGOS RECIBIDOS EN CHEQUEGestión d
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PAGOS RECIBIDOS CON TRANSFERENCIAGe
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DEPÓSITOS DE EFECTIVOManual de Usu
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Nombre de campo o tipo dedatosCuent
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Se selecciona el cheque que fue rec
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la vista preliminar se puede gen
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Para pagos parciales modificar la c
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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