Manual SAP B1 - Todos los modulos

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La sucursal que recibe el servicio ingresa una nota de crédito.Cambiamos el correlativo por el que termina en “-T”, ya que será un documento interno.Seleccionamos el cliente de nuestra sucursal.El código de este cliente termina en “00000004” en todas las sucursales.Seleccionamos el código “400749” SERVICIOS INTERCLINICAS-PAPANICOLAOU y las cantidades enviadas aprocesar. Para otros servicios es necesario crear códigos adicionales.Comentarios necesarios y clic en “Crear”.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 220
Clic en “Si”, para concluir con la nota de crédito interna.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 221
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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