Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Al seleccionar Autorizado el documento queda como borrador AUTORIZADO, para que el usuario creadoringrese a crearlo.ORDEN DE COMPRA Ubicar la solicitud de compra Presiono copiar a PEDIDOAl momento de darle clic nos abrirá una ventana nueva la cual se llama Orden de CompraUbicamos al proveedor, colocamos el nit o bien damos clic en el icono que abre el catálogo general deproveedores.Muestra el catálogo general de proveedoresSeleccionamos al proveedor con doble clic.Verificamos los datos, código de artículo, cantidades, almacén y colocar el precio bruto, luego le damos clicen crear.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 22
Fin de la orden de compra.ENTRADA DE MERCADERIA Ubicar la orden de compra Presiono copia a PEDIDO ENTRADA MERCANCIASEste documento es el que le da ingreso al inventario, por lo que es muy verificar los siguientes datos antes decréalo. Código de articulo Almacén CantidadesManual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 23
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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