Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Encima del documento damos clic derecho y mostrara varias opciones, daremos clic en la opción “Cancelar”,para anular el pago y continuar con la anulación de la factura.Clic en “Si”, para confirmar la cancelación del pago.Mostrará una ventana para seleccionar la fecha de cancelación de la transacción y debemos de elegir la “Fechadel sistema actual” y clic en “Ok”.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 196
Cerramos las ventanas abiertas, buscamos nuevamente la factura y en la parte inferior derecha, presionamos en“Copiar a” y clic en “Nota de crédito de clientes”.El sistema generará la nota de crédito que anulara la factura.Mostrará la nota de crédito y daremos clic en “Crear”, para grabar la nota de crédito.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 197
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Le mostrara la pantalla de MAPA DE
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Encontrada la facrtura del proveedo
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ya seleccionada la bolsita, selecci
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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