Manual SAP B1 - Todos los modulos

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Seleccionamos al cliente. Marcamos el chequecito de anticipo. Colocamos el monto recibido. Comentarios necesarios. Clic en la bolsita, para registrar el monto recibido. Seleccionamos la forma de pago y el monto recibido.Deben de estar habilitados los “Campos definidos por el usuario”, para colocar el número del pedido decliente, para poder rebajar el anticipo de la factura.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 182
Clic en “OK” para establecer el medio de pago y para recibir el pago.Se imprimirá el recibo por el pago recibido.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 183
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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Encontrada la facrtura del proveedo
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Selecciono la ficha de cheque, cuen
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Se describe un comentario de donde
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En la bolsita o medio de pago selec
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En la vista preliminar se puede gen
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TRASLADOS A FONDO DE FUNCIONAMIENTO
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PAGO DE HONORARIOSGestión de Banco
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‣ Impresión del chequeGestión d
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Posteriormente sale la pantalla que
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Visualización de listado de cheque
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Se cambia el nombre que debe de ser
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REGISTRO DE FACTURAS POR REINTEGRO
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En la ficha del proveedor en este c
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Ingreso la cuenta contable, de Exce
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Selecciono en modo automático, lue
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