Manual SAP B1 - Todos los modulos

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CAMBIO DE CHEQUE DE CAJA CHICA CON CAJA GENERALGestión de bancos Pagos recibidos Pagos recibidos.Seleccione la opción de CuentaEn el detalle colocamos la cuenta que sería CAJA GENERAL de la sucursal, comentario, importe o monto, luegoselecciono la bolsita o medios de pago.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 232
Selecciono la ficha de cheque, cuenta de mayor es cheques en tránsito, luego el monto o importe, banco ynúmero de documento, OK.Realice boletas separadas cuando haga depósitos en efectivo y cheque.Manual de Usuario SAP Elaborador por: Departamento de Informática Página 233
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MANUAL DE USUARIOManual de Usuario
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FACTURA POR SERVICIOS .............
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COMO INGRESAR AL SISTEMAPresionamos
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BARRA DE MENÚS Y BARRA DE HERRAMIE
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En la pestaña de lista, se puede v
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CREACION DE CLIENTESCLIENTE y PROVE
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Al finalizar de ingresar los datos
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Debe seleccionar la retención suje
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GRUPO DE ARTICULOS: definirá la cu
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PESTAÑA: DATOS DE VENTASSe debe de
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Al darle doble clic sobre el asunto
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Fin de la orden de compra.ENTRADA D
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Ingrese los lotes correspondientes.
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Presiono CREARPara generar la orden
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ORDEN DE COMPRAEn nuestra solicitud
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PAGO DE IMPUESTOSGestión de bancos
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De esta manera nos aparecerá nuest
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Vamos a registrar las facturas de p
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Compras-proveedores Factura provee
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Nos aparece esta venta donde nos ir
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ANULACION DE FACTURA DE PROVEEDORES
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1. En nuestra factura le damos clic
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Nos aparece nuestra entrada de merc
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DEVOLUCION A PROVEEDORESReposición
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NOTA DE CREDITO11. Le damos en copi
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Gestión-Procedimiento de autorizac
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Ingresamos el proveedor, fecha y da
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Confirmamos el mensaje de que no se
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En esta pantalla nos mostrara la pr
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Encontrada la facrtura del proveedo
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CONSIGNACIONSe realiza una solicitu
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Para pode hacer la Nota de crédito
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Se hace la salida de lotes.Manual d
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FACTURA POR SERVICIOS(honorarios, g
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Se ingresa el artículo y la cantid
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TRASLADOS EXTERNOSSe puede dar dos
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En la orden de compra interna se pu
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Se da clic en la lupa y abrirá la
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Se selecciona la serie de la sucurs
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Se debe de buscar la columna Inv.:
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Inventario/Operaciones de Stocks/ E
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REVALORIZACION DE INVENTARIOPermite
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Luego nos solicitara a que cuenta d
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Debemos de activar los campos defin
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INFORMES DE INVENTARIOEn esta secci
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VENTASGESTOR DE ADD-ONSEs importe q
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Y el ESTADO cambio a conectadoEl ad
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Verifique los datos y presione actu
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Fondos en efectivo, en el campo Tot
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VENTA DE SERVICIOSPara facturar ser
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Seleccionamos los lotes de los art
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